一、 *采购人名称: ******法院本级
二、 *履约供应商名称: 芦淞区奥星文体用品商贸行
三、 *采购项目编号: ************874
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******法院本级
六、 *验收日期: 2025年6月6日
七、 *验收结果: 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 齐心 D6017 便签本/便条纸/N次贴 10 40.0 齐心/ComixD6017 验收通过 2 得力 5502 文件袋 100 250.0 得力/deli5502 验收通过 3 南孚 聚环能5号电池 普通干电池 25 62.5 南孚/NANFU聚环能5号电池 验收通过 4 晨光 k35 中性笔 订书钉 12# 1000枚/盒 144 504.0 晨光/M&Gk35 验收通过 5 得力 8551 票夹/长尾夹 5 70.0 得力/deli8551 验收通过 6 汰渍/Tide 汰渍洗衣粉5KG 3 135.0 汰渍/Tide汰渍洗衣粉5KG 验收通过 7 维达 V2182 抽纸 16 2864.0 维达/VindaV2182 验收通过 8 维达v4069 140G蓝色经典卷纸 165 3927.0 维达/VindaV4069 验收通过 9 维达/Vinda V2002 抽纸 2 57.0 维达/VindaV2002 验收通过 10 康百竖款大容量手提文件袋双层文件包公事包办公包 6 120.0 康百6986 验收通过 11 材料纸 信纸 5 25.0 玛丽010108 验收通过 12 【运费】 1 0.0 验收通过 验收报告: 验收人员名单: 郭颖
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